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# Cobrar facturas pendientes

> Pagar facturas formales emitidas previamente.

<Note>
  **Rol:** `Cajero` o `Gerente`.
</Note>

Cuando un cliente tiene **facturas a crédito** acumuladas (compras pasadas que no pagó en el momento), puedes cobrarlas desde Sirvo POS sin tomar una nueva orden. Es útil para clientes corporativos, eventos a crédito, o cualquier consumo que se difiere y se cobra después.

<Frame />

## Cuándo usarlo

* El cliente regresa a pagar facturas anteriores que dejó a crédito.
* El restaurante factura un evento corporativo y el cliente paga días después.
* Quieres recibir un abono parcial sobre una factura grande.

Si el cliente está consumiendo en el momento, no uses este modo — toma la orden normal y al cobrar puedes elegir [pago con crédito](/user-guide/credito) o aplicar [anticipos](/user-guide/anticipos) según corresponda.

## El flujo

<Steps>
  <Step title="Activa el modo cobro de facturas">
    Desde el plano de mesas, abre la barra lateral y toca la opción `Cobrar Facturas` (o equivalente — el nombre exacto depende de la configuración de tu local).
  </Step>

  <Step title="Selecciona el cliente">
    Búscalo por nombre, cédula o RNC. El sistema te muestra solo clientes con facturas pendientes.
  </Step>

  <Step title="Revisa las facturas pendientes">
    Vas a ver una lista con cada factura: NCF, fecha, monto total, monto pendiente, días vencidos. Las que están vencidas suelen aparecer marcadas en rojo.
  </Step>

  <Step title="Marca las facturas a cobrar">
    Toca las facturas que el cliente va a pagar ahora. Puede ser una sola, varias, o un abono parcial sobre una.
  </Step>

  <Step title="Indica el monto">
    Por defecto se cobra el saldo completo de las facturas seleccionadas. Si es un abono parcial, ingresa el monto que el cliente está pagando.
  </Step>

  <Step title="Procesa el pago">
    Vas a la pantalla de `Pago` con el método elegido — efectivo, tarjeta, o lo que el cliente prefiera.
  </Step>

  <Step title="Confirma">
    Las facturas seleccionadas se marcan como pagadas (total o parcial) y el ingreso se registra en tu sesión de caja.
  </Step>
</Steps>

## Recibo del cobro

Sirvo POS imprime un recibo de pago con la lista de facturas que se aplicaron y el monto total. Conserva una copia o entrégasela al cliente como comprobante.

El NCF original de cada factura no cambia — el cobro solo libera el saldo pendiente.

## Abonos parciales

Si el cliente solo paga parte de una factura grande:

1. Marca esa factura.
2. Cambia el monto al monto del abono.
3. Procesa el pago.

La factura queda con el saldo pendiente reducido. La próxima vez que el cliente venga a pagar, vas a ver el saldo restante.

## Errores comunes

* **El cliente no aparece en la búsqueda** — solo aparecen clientes con facturas pendientes. Si no las tiene, este modo no aplica para él.
* **`Sin facturas pendientes`** — el cliente está al día. Si crees que tiene una pendiente, confirma con el administrador (puede estar en otra terminal o ya fue pagada).
* **El monto no cuadra** — confirma con el cliente cuál factura quiere pagar. A veces los acumulados llevan recargos o ajustes.

## Relacionado

* [Saldo del cliente](/user-guide/saldo-cliente) — ver el estado de cuenta antes de cobrar.
* [Pago con crédito](/user-guide/credito) — cuando quieres dejar la cuenta actual a crédito (para cobrar después).