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# Devoluciones

> Modo devolución y notas de crédito.

<Note>
  **Rol:** `Cajero` o `Gerente`. Generar una nota de crédito casi siempre requiere aprobación de gerente con su PIN.
</Note>

Cuando un cliente regresa con una factura ya cobrada y quiere devolver productos, generas una **nota de crédito**. Sirvo POS tiene un modo dedicado: seleccionas la cuenta original, indicas qué se devuelve y el motivo, y el sistema genera el comprobante fiscal de devolución.

<Frame />

## Cuándo emitir nota de crédito

* El cliente devuelve un producto físico defectuoso o equivocado y quiere reembolso.
* Se cobró por error y hay que reversar parte del consumo.
* Se factura completa que después se cancela en su totalidad.

Para corregir un error **antes** de cobrar, no necesitas devolución — usa [Anular ítems](/user-guide/anular-items).

## El flujo

<Steps>
  <Step title="Activa el modo devolución">
    Desde el plano de mesas, abre la barra lateral y toca la opción que diga `Devolución` o `Modo devolución`.
  </Step>

  <Step title="Encuentra la cuenta original">
    El sistema te pide la referencia de la cuenta a devolver: número de cuenta, NCF, o búsqueda por cliente. Selecciona la correcta.
  </Step>

  <Step title="Marca los items a devolver">
    Vas a ver la cuenta original. Toca cada artículo que se devuelve. Puedes devolver una unidad o varias.
  </Step>

  <Step title="Indica el motivo">
    Sirvo POS te muestra una lista de motivos predefinidos (`Producto defectuoso`, `Cliente cambió de opinión`, `Error de cocina`, etc.). Escoge el que aplique.
  </Step>

  <Step title="Aprobación del gerente">
    Si tu rol no genera notas de crédito directamente, ingresa el PIN del gerente.
  </Step>

  <Step title="Selecciona el método de devolución">
    Para reembolsos físicos, eliges cómo entregar el dinero: efectivo, tarjeta (reverso al banco), o crédito a favor del cliente para su próxima visita.
  </Step>

  <Step title="Confirma">
    Sirvo POS emite la nota de crédito con NCF, imprime el comprobante y registra el movimiento.
  </Step>
</Steps>

## Tipos de nota de crédito

| NCF                                          | Cuándo se usa                                    |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| **Nota de crédito (B04)**                    | Devolución parcial o total a un cliente con RNC. |
| **Nota de crédito a consumidor final (B12)** | Devolución a cliente con cédula o sin documento. |

Si no estás seguro cuál corresponde, deja que Sirvo POS lo escoja según el cliente original — casi siempre acierta.

## Después de la devolución

* La cuenta original se marca como `Devuelta` (parcial o total) en [Cuentas cerradas](/user-guide/cuentas-cerradas).
* La nota de crédito queda en el reporte fiscal del día.
* Si elegiste **crédito a favor**, el monto aparece como [anticipo](/user-guide/anticipos) del cliente para su próxima visita.

## Errores comunes

* **No encuentro la cuenta original** — confirma con el cliente la fecha y el número de cuenta. Si cobró otra terminal, asegúrate de buscar en `Todas las Cuentas` y no solo `Mis Cuentas`.
* **`Sin NCF disponibles para nota de crédito`** — la secuencia de notas de crédito se agotó. Avísale al administrador.
* **El monto no cuadra** — verifica que estás devolviendo solo los items correctos. Si la cuenta original tenía descuentos, el monto a devolver es el precio con descuento, no el original.

## Relacionado

* [Anular ítems](/user-guide/anular-items) — para corregir antes de cobrar.
* [Cuentas cerradas](/user-guide/cuentas-cerradas) — historial de cuentas pagadas y devueltas.