> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.laportenard.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Venta con despacho

> Generar despacho sin facturar (gerente).

<Note>
  **Rol:** `Gerente`. Esta acción cierra una cuenta sin emitir factura formal y queda registrada en la auditoría con un motivo predefinido.
</Note>

A veces necesitas entregar la mercancía pero no puedes (o no quieres) emitir la factura en ese momento: el sistema fiscal está caído, el cliente pide consumirla como cortesía interna, o el evento está ya facturado en otro sistema. En esos casos el gerente cierra la cuenta con `Sale con Despacho (Sin Factura)`.

<Frame caption="`SALE CON DESPACHO (SIN FACTURA)` aparece como método al final de la lista de pago, en color naranja para diferenciarlo.">
  <img src="https://mintcdn.com/industriacreativa/0aDGQMQW8kablXQ7/images/user-guide/venta-con-despacho.png?fit=max&auto=format&n=0aDGQMQW8kablXQ7&q=85&s=a3893860751f7f03e894e80d3bff4ba7" alt="Botón Sale con Despacho destacado en la pantalla de pago" width="1244" height="819" data-path="images/user-guide/venta-con-despacho.png" />
</Frame>

## Cuándo usarlo

* **Cortesías y pruebas internas** que no se pueden cobrar pero sí salen del inventario.
* **Eventos ya facturados externamente** donde solo necesitas restar las existencias.
* **Contingencia fiscal**: el sistema NCF/DGII está caído y necesitas seguir despachando.

No lo uses para "saltarte" cobros de clientes regulares. Cada despacho sin factura queda en bitácora y se audita.

## Cómo se hace

<Steps>
  <Step title="Abre la pantalla de `Pago`">
    Desde la orden, toca el botón de pagar como siempre.
  </Step>

  <Step title="Selecciona `Sale con Despacho (Sin Factura)`">
    Aparece al final de la lista de métodos, abajo de `Adelantos`.
  </Step>

  <Step title="Indica el motivo">
    El sistema te pide elegir un motivo predefinido (configurado por el administrador). Por ejemplo: `Cortesía`, `Evento facturado externamente`, `Error de facturación`.
  </Step>

  <Step title="Confirma">
    Toca `Validar`. Si no eres gerente, aparece la pantalla de aprobación: pídele a un gerente que ingrese su PIN.
  </Step>

  <Step title="Cierre">
    La cuenta queda cerrada. La mercancía sale del inventario, no se emite NCF, y queda registrada en la bitácora como despacho sin factura.
  </Step>
</Steps>

## Después del despacho

* La cuenta NO aparece en los reportes de ventas formales — sale en un reporte aparte de despachos.
* El reporte queda con el motivo, el usuario que lo aprobó y la hora.
* Si necesitas emitir la factura más tarde, eso lo gestiona el administrador desde el sistema central. Desde la app del POS no hay reverso directo.

## Errores comunes

* **No aparece el botón `Sale con Despacho`** — tu rol no tiene el permiso. Usa el flujo de aprobación de gerente o llama a uno.
* **No hay motivos disponibles** — el administrador todavía no configuró los motivos. Habla con él antes de seguir.