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Documentation Index

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Rol: Cajero o Gerente.
Cuando un cliente tiene facturas a crédito acumuladas (compras pasadas que no pagó en el momento), puedes cobrarlas desde Sirvo POS sin tomar una nueva orden. Es útil para clientes corporativos, eventos a crédito, o cualquier consumo que se difiere y se cobra después.

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Cuándo usarlo

  • El cliente regresa a pagar facturas anteriores que dejó a crédito.
  • El restaurante factura un evento corporativo y el cliente paga días después.
  • Quieres recibir un abono parcial sobre una factura grande.
Si el cliente está consumiendo en el momento, no uses este modo — toma la orden normal y al cobrar puedes elegir pago con crédito o aplicar anticipos según corresponda.

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El flujo

1

Activa el modo cobro de facturas

Desde el plano de mesas, abre la barra lateral y toca la opción Cobrar Facturas (o equivalente — el nombre exacto depende de la configuración de tu local).
2

Selecciona el cliente

Búscalo por nombre, cédula o RNC. El sistema te muestra solo clientes con facturas pendientes.
3

Revisa las facturas pendientes

Vas a ver una lista con cada factura: NCF, fecha, monto total, monto pendiente, días vencidos. Las que están vencidas suelen aparecer marcadas en rojo.
4

Marca las facturas a cobrar

Toca las facturas que el cliente va a pagar ahora. Puede ser una sola, varias, o un abono parcial sobre una.
5

Indica el monto

Por defecto se cobra el saldo completo de las facturas seleccionadas. Si es un abono parcial, ingresa el monto que el cliente está pagando.
6

Procesa el pago

Vas a la pantalla de Pago con el método elegido — efectivo, tarjeta, o lo que el cliente prefiera.
7

Confirma

Las facturas seleccionadas se marcan como pagadas (total o parcial) y el ingreso se registra en tu sesión de caja.

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Recibo del cobro

Sirvo POS imprime un recibo de pago con la lista de facturas que se aplicaron y el monto total. Conserva una copia o entrégasela al cliente como comprobante. El NCF original de cada factura no cambia — el cobro solo libera el saldo pendiente.

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Abonos parciales

Si el cliente solo paga parte de una factura grande:
  1. Marca esa factura.
  2. Cambia el monto al monto del abono.
  3. Procesa el pago.
La factura queda con el saldo pendiente reducido. La próxima vez que el cliente venga a pagar, vas a ver el saldo restante.

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Errores comunes

  • El cliente no aparece en la búsqueda — solo aparecen clientes con facturas pendientes. Si no las tiene, este modo no aplica para él.
  • Sin facturas pendientes — el cliente está al día. Si crees que tiene una pendiente, confirma con el administrador (puede estar en otra terminal o ya fue pagada).
  • El monto no cuadra — confirma con el cliente cuál factura quiere pagar. A veces los acumulados llevan recargos o ajustes.

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