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Documentation Index

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Rol: Cajero o Gerente.
Cuando el cliente pide factura formal — la que sirve para deducir gastos o presentar a la DGII — Sirvo POS asigna un NCF (Número de Comprobante Fiscal) y captura el RNC (empresa) o cédula (persona física) del cliente.

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Cuándo emitir factura con NCF

  • El cliente lo pide explícitamente (“Factura con RNC”).
  • Es una empresa y necesita el comprobante para su contabilidad.
  • Pasa de un monto donde tu negocio exige factura formal según tu política.
Si el cliente no pide nada, el recibo simple que se imprime al cobrar es suficiente — no necesitas asignar NCF.

​
Antes de cobrar

Asegúrate de que el cliente esté asignado a la orden con su RNC o cédula correcta:
1

Asigna el cliente

En el carrito, toca el botón de cliente y búscalo. Si no existe, créalo con su RNC o cédula.
2

Verifica los datos

Cuando el cliente esté asignado, su nombre aparece en la cabecera de la orden. Si los datos están mal (RNC equivocado, nombre con error), corrígelos en la ficha del cliente antes de cobrar.

​
El flujo de cobro con NCF

1

Abre la pantalla de `Pago`

Desde la orden con el cliente ya asignado.
2

Aplica el método de pago

Selecciona Efectivo, Tarjeta, Crédito o el que corresponda y aplica el monto.
3

Toca `Validar`

Antes de cerrar la cuenta, Sirvo POS revisa si el cliente tiene RNC/cédula asignado. Si sí, pasa al paso del NCF.
4

Selecciona el tipo de comprobante

Aparece el cuadro de NCF. Los tipos comunes son:
  • Factura de crédito fiscal (B01) — cliente con RNC, deducible.
  • Factura de consumidor final (B02) — cliente con cédula o sin documento.
  • Nota de débito (B03) o crédito (B04) — para ajustes y devoluciones.
5

Confirma

Sirvo POS asigna el siguiente NCF disponible de la secuencia activa, lo imprime en la factura y cierra la cuenta.
Si el cliente NO tiene RNC ni cédula registrados pero pide factura, puedes capturar la cédula en el momento desde la pantalla de NCF. Sirvo POS la guarda en el cliente para próximas visitas.

​
Validación del RNC/Cédula

Sirvo POS valida el documento contra la base de la DGII:
  • Documento existe y coincide — todo OK, puedes facturar.
  • Documento no existe — vas a ver una alerta. Confirma con el cliente que te dio el número correcto.
  • Documento existe pero el nombre no coincide — Sirvo POS te muestra el nombre registrado en la DGII; pídele al cliente que confirme cuál usar.
Si la validación contra la DGII no responde (servidor caído, red), aún puedes emitir la factura, pero queda marcada para revisión.

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Errores comunes

  • No aparece el paso del NCF al validar — el cliente no tiene RNC ni cédula registrados, o no hay cliente asignado. Sirvo POS cierra como recibo simple. Si necesitas factura, asigna al cliente o agrega el documento y vuelve a empezar.
  • Sin NCF disponibles — la secuencia se agotó. Avísale al administrador para que solicite o active más NCF a la DGII.
  • Error al validar RNC — el servicio de validación no responde. Si confías en los datos del cliente, puedes seguir adelante; si no, espera y vuelve a intentar.

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Después de facturar

  • La factura sale impresa con todos los datos fiscales.
  • En la pantalla de cuentas cerradas aparece marcada con el NCF emitido.
  • Si necesitas reimprimir o anular, hazlo desde ahí.
Para detalles técnicos del flujo NCF/DGII, ver Customers en la documentación de desarrollo.