Skip to main content

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.laportenard.com/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

Rol: Cajero o Gerente. Generar una nota de crédito casi siempre requiere aprobación de gerente con su PIN.
Cuando un cliente regresa con una factura ya cobrada y quiere devolver productos, generas una nota de crédito. Sirvo POS tiene un modo dedicado: seleccionas la cuenta original, indicas qué se devuelve y el motivo, y el sistema genera el comprobante fiscal de devolución.

​
Cuándo emitir nota de crédito

  • El cliente devuelve un producto físico defectuoso o equivocado y quiere reembolso.
  • Se cobró por error y hay que reversar parte del consumo.
  • Se factura completa que después se cancela en su totalidad.
Para corregir un error antes de cobrar, no necesitas devolución — usa Anular ítems.

​
El flujo

1

Activa el modo devolución

Desde el plano de mesas, abre la barra lateral y toca la opción que diga Devolución o Modo devolución.
2

Encuentra la cuenta original

El sistema te pide la referencia de la cuenta a devolver: número de cuenta, NCF, o búsqueda por cliente. Selecciona la correcta.
3

Marca los items a devolver

Vas a ver la cuenta original. Toca cada artículo que se devuelve. Puedes devolver una unidad o varias.
4

Indica el motivo

Sirvo POS te muestra una lista de motivos predefinidos (Producto defectuoso, Cliente cambió de opinión, Error de cocina, etc.). Escoge el que aplique.
5

Aprobación del gerente

Si tu rol no genera notas de crédito directamente, ingresa el PIN del gerente.
6

Selecciona el método de devolución

Para reembolsos físicos, eliges cómo entregar el dinero: efectivo, tarjeta (reverso al banco), o crédito a favor del cliente para su próxima visita.
7

Confirma

Sirvo POS emite la nota de crédito con NCF, imprime el comprobante y registra el movimiento.

​
Tipos de nota de crédito

NCFCuándo se usa
Nota de crédito (B04)Devolución parcial o total a un cliente con RNC.
Nota de crédito a consumidor final (B12)Devolución a cliente con cédula o sin documento.
Si no estás seguro cuál corresponde, deja que Sirvo POS lo escoja según el cliente original — casi siempre acierta.

​
Después de la devolución

  • La cuenta original se marca como Devuelta (parcial o total) en Cuentas cerradas.
  • La nota de crédito queda en el reporte fiscal del día.
  • Si elegiste crédito a favor, el monto aparece como anticipo del cliente para su próxima visita.

​
Errores comunes

  • No encuentro la cuenta original — confirma con el cliente la fecha y el número de cuenta. Si cobró otra terminal, asegúrate de buscar en Todas las Cuentas y no solo Mis Cuentas.
  • Sin NCF disponibles para nota de crédito — la secuencia de notas de crédito se agotó. Avísale al administrador.
  • El monto no cuadra — verifica que estás devolviendo solo los items correctos. Si la cuenta original tenía descuentos, el monto a devolver es el precio con descuento, no el original.

​
Relacionado